Що у гаманці Кам’янець-Подільського району на 2018 рік?

Автор: | Опубліковано Економіка Немає коментарів
 

 

До обіду минулої п’ятниці район уже був з бюджетом на 2018 рік. Спочатку головний фінансовий документ розглянули на колегії райдержадміністрації, одразу за гарячими слідами на ХХІІІ позачерговій сесії його затвердили районні обранці. Презентував кошторис начальник фінансового управління Олександр Федик, якому того дня було вручено відзнаку районної ради «За заслуги».

Олександру Григоровичу довелося констатувати скорочення власних надходжень району у новому році майже наполовину відносно очікуваних показників 2017 р. Сума доходів обрахована на рівні 28 193,4 тис.грн.: по загальному фонду – 25 870 тис.грн. та спеціальному фонду –2 323,4 тис.грн. Свою справу зробило утворення трьох нових об’єднаних територіальних громад – Слобідсько-Кульчієвецької, Жванецької та Староушицької, які в результаті децентралізації перебрали в свої місцеві скарбниці 20 млн грн. доходів району. В підсумку основу районного бюджету-2018 формуватимуть всього 16 сільських рад замість 29. Скорочення відчутні, адже базовим джерелом наповнень бюджету, за словами Олександра Григоровича, залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, займаючи 96% у структурі надходжень. На наступний рік в зв’язку із ростом мінімалки до 3723 грн. його передбачено в розмірі 24 848 тис.грн., що на 1 633,5 тисяч, або на 7%, більше прогнозів 2017 року.

В цілому ж дохідна та видаткова частини зведеного районного бюджету на 2018 рік визначено в сумі 406 494,5 тис.грн. На освіту закладено майже 54 млн грн., на медицину – 54,6 млн грн, на культуру – понад 8 млн. Найбільший шматок бюджетного пирога зайшов на соціальний захист – близько 276 мільйонів.

  • Ми врахували усі ризики, аби не допустити форс-мажорів у забезпеченні захищених статей, появи заборгованості із заробітної плати чи енергоносіїв. При розрахунках взято до уваги збільшення мінімальної заробітної плати, коефіцієнта індексу споживчих цін на харчування й медикаменти на рівні 9%, всі обов’язкові платежі та матеріальні виплати, коефіцієнт росту на енергоносії в середньому на 10%, тощо. В результаті бюджет буде бездефіцитним, – охарактеризував документ Олександр Федик.

За словами головного фінансиста району, освітня галузь профінансована в достатньому обсязі, субвенція повністю покриває заробітну плату вчителів.

Через брак часу та технічну неготовність новостворених ОТГ взяти на свій баланс освітні заклади, що знаходяться на їхній території, вони залишаються поки що в районі з відповідним делегуванням ресурсів на їх утримання з громад в районний бюджет. На останній сесії райрада передала в комунальну власність Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради ОТГ місцеві школи, проте остання звернулася до народних обранців з проханням відстрочити процес зміни власника до 1 липня, аби мати змогу підготуватися. Паралельно спрямувала в районну скарбницю понад 7 млн грн., в тому числі освітню субвенцію з державного бюджету – 4,8 млн грн. на оплату праці та нарахувань педагогічним працівникам ЗОШ на І півріччя — та додаткову дотацію – 1,5 мільйона для виплат технічному персоналу шкіл та оплату енергоносіїв на І півріччя.

А от з галуззю охорони здоров’я не все так гладко. Вперше на державному рівні розділено первинний і вторинний рівні медицини при обрахуванні необхідного для них фінансування. І на первинну медико-санітарну допомогу держава закладає необхідні видатки лише на перших півроку. Згідно з медичною реформою, з 1 липня гроші мають йти за пацієнтом, й матеріальне забезпечення лікарів загальної практики відбуватиметься за новою схемою адресно за кожного хворого.

  • Вже з другого півріччя нам доведеться вишукувати кошти на утримання ФАПів самостійно. В залежності від габаритів ці лікувальні установи обходяться від 70 до 120 тисяч гривень. Якщо рахувати, що в районі налічується 85 ФАПів, то набігає кругленька сума на їхнє утримання. Ніхто не хоче зачиняти ФАПи, але сільським радам треба буде вирішувати, чи будуть вони взмозі прогодувати цього «звіра», – прокоментував Олександр Федик.

Якщо ж говорити коротко про бюджет-2018, то він розрахований чисто на утримання бюджетної сфери, про розвиток інфраструктури району мова поки що не йде, іншими словами він є бюджетом проїдання. Проте, як висловив сподівання Олександр Григорович, завдяки тісній співпраці з центральними органами влади, областю, сільськими радами, плідній роботі на місцях, націленій на перевиконання бюджету, вдасться віднайти додаткові ресурси та пустити їх в якісне розширення районних програм.

Після ухвалення бюджету депутати ліквідували КП «Кам’янець-Подільське рибне господарство». Підприємство вже рік не веде повноцінної підприємницької діяльності, керівник був звільнений на минулій сесії, тож цього разу депутатам не залишалося нічого іншого як розпрощатися з цим баластом. Також було прийнято звернення районних представників до голови ВРУ, голів депутатських фракцій та народних депутатів з проханням підтримати законопроект щодо відміни скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних культур.

Юлія ЛІЧКЕВИЧ.

Додаток 1
до рішення сесії районної ради
“Про районний бюджет на 2018 рік”
 від  22  грудня 2017 року № 7
Доходи районного бюджету  Кам`янець-Подільського району на 2018 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 25 198 000 25 198 000 0 0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 25 198 000 25 198 000 0 0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 24 848 000 24 848 000 0 0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 20 014 200 20 014 200 0 0
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4 698 600 4 698 600 0 0
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 135 200 135 200 0 0
11020000 Податок на прибуток підприємств 350 000 350 000 0 0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 350 000 350 000 0 0
20000000 Неподаткові надходження 672 000 672 000 2 323 400 0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 197 000 197 000 0 0
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 197 000 197 000 0 0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 197 000 197 000 0 0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 475 000 475 000 0 0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 340 000 340 000 0 0
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 40 000 40 000 0 0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 300 000 300 000 0 0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 135 000 135 000 0 0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 135 000 135 000 0 0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 323 400 0 2 323 400 0
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 2 158 400 0 2 158 400 0
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 2 073 200 0 2 073 200 0
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 15 000 0 15 000 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 60 160 0 60 160 0
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 10 040 0 10 040 0
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 165 000 0 165 000 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 165 000 0 165 000 0
РАЗОМ ДОХОДІВ 28 193 400 25 870 000 2 323 400 0
40000000 Офіційні трансферти 385 387 393 385 387 393 0 0
41000000 Від органів державного управління 385 387 393 385 387 393 0 0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 13 777 900 13 777 900 0 0
41020100 Базова дотація 13 777 900 13 777 900 0 0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 81 929 640 81 929 640 0 0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 40 636 540 40 636 540 0 0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41 293 100 41 293 100 0 0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим бюджетам 14 910 413 14 910 413 0 0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 14 910 413 14 910 413 0 0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам 274 769 440 274 769 440 0 0
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та  житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 128 708 100 128 708 100 0 0
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання  пільг  та  житлових субсидій населенню на придбання  твердого  та  рідкого  пічного  побутового   палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 13 246 000 13 246 000
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 128 202 900 128 202 900
410507000 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 682 800 1 682 800
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) 1 307 300 1 307 300
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 857 400 857 400
41054000 Інші субвенції з місцевого бюджету 764 940 764 940
ВСЬОГО ДОХОДІВ 413 580 793 411 257 393 2 323 400 0
Додаток 2
до рішення обласної ради
“Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік”
до рішення районної ради
“Про районний бюджет на 2018 рік”
 від  22  грудня 2017 року № 7
Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) Код типової програмно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ) Найменування головного розпорядника Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
 відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10
0100000 Районна рада (апарат районної ради) (головний розпорядник) 1 809 000 1 809 000 1 125 000 136 700 0 5 040 5 040 0 0 0 0 1 814 040
0110000 Районна рада (апарат районної ради)  (відповідальний виконавець) 1 809 000 1 809 000 1 125 000 136 700 0 5 040 5 040 0 0 0 0 1 814 040
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної  ради 1 659 000 1 659 000 1 125 000 136 700 5 040 5 040 1 664 040
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 150 000 150 000 0 150 000
0200000 Районна державна адміністрація (головний розпорядник) 54 577 739 54 577 739 0 0 0 1 017 448 1 017 448 0 0 0 0 55 595 187
0210000 Районна державна адміністрація (відповідальний виконавець) 54 577 739 54 577 739 0 0 0 1 017 448 1 017 448 0 0 0 0 55 595 187
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 41 704 739 41 704 739 1 014 100 1 014 100 42 718 839
0212110 2110 Первинна медико-санітарна допомога населенню 10 708 300 10 708 300 0 0 0 3 348 3 348 0 0 0 0 10 711 648
0212111 2111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 10 708 300 10 708 300 3 348 3 348 10 711 648
0212140 2140 Програми і централізовані заходи в галузі охорони здоров’я 2 164 700 2 164 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 164 700
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1 307 300 1 307 300 0 1 307 300
0212144 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 857 400 857 400 0 857 400
0600000 Відділ освіти районної державної адміністрації (головний розпорядник) 60 472 314 60 472 314 44 629 345 3 615 221 0 816 962 816 962 0 2 000 0 0 61 289 276
0610000 Відділ освіти районної державної адміністрації  (відповідальний виконавець) 60 472 314 60 472 314 44 629 345 3 615 221 0 816 962 816 962 0 2 000 0 0 61 289 276
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,гімназіями, колегіумами 55 892 504 55 892 504 41 163 145 3 495 321 816 962 816 962 2 000 56 709 466
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 626 900 1 626 900 1 296 200 0 1 626 900
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 992 000 992 000 745 100 56 600 0 992 000
0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1 241 600 1 241 600 868 400 63 300 0 1 241 600
0613220 3220 1040 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в сім’ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 5 410 5 410 0 5 410
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 713 900 713 900 556 500 0 0 0 0 0 0 0 713 900
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 713 900 713 900 556 500 0 713 900
0800000 Управління  соціального захисту населення РДА (головний розпорядник) 276 349 740 276 349 740 3 102 600 240 800 0 213 750 213 750 0 0 0 0 276 563 490
0810000 Управління  соціального захисту населення ОДА (відповідальний виконавець) 276 349 740 276 349 740 3 102 600 240 800 0 213 750 213 750 0 0 0 0 276 563 490
0813100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 3 723 200 3 723 200 2 735 900 227 400 0 213 750 213 750 0 0 0 0 3 936 950
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 723 200 3 723 200 2 735 900 227 400 213 750 213 750 3 936 950
0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 492 800 492 800 366 700 13 400 0 0 0 0 0 0 0 492 800
0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 492 800 492 800 366 700 13 400 0 492 800
0813010 3010 Наданна пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 128 708 100 128 708 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 708 100
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000
0813012 3012 1060 Надання субсидій насленню для відшколування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 118 708 100 118 708 100 0 118 708 100
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 13 246 000 13 246 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 246 000
0813021 3021 1030 Надання пільг на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшколування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 11 246 000 11 246 000 0 11 246 000
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорія громадян 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 70 000 70 000 0 70 000
0813040 3040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та тимчасової допомоги дітям 89 102 900 89 102 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 102 900
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 750 000 750 000 0 750 000
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150 000 150 000 0 150 000
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 36 000 000 36 000 000 0 36 000 000
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 752 900 2 752 900 0 2 752 900
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 11 700 000 11 700 000 0 11 700 000
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 750 000 750 000 0 750 000
0813047 3047 1040 Надання державної  соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 37 000 000 37 000 000 0 37 000 000
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а такрж за особою, яка досягла 80-річного віку 39 100 000 39 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 100 000
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 25 650 000 25 650 000 0 25 650 000
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 6 449 060 6 449 060 0 6 449 060
0813083 3083 1010 Надання  допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 6 500 000 6 500 000 0 6 500 000
0813084 3084 1010 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 250 940 250 940 0 250 940
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 250 000 250 000 0 250 000
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 682 800 1 682 800 0 1 682 800
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 24 299 24 299 0 24 299
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 26 790 26 790 0 26 790
0813160 3160 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000
0813161 3161 1010 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 50 000 50 000 0 50 000
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати  особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 37 851 37 851 0 37 851
0813230 3230 1090 Інші заклади та заходи 85 000 85 000 0 85 000
1000000 Відділ культури та туризму районної державної адміністрації  (головний розпорядник) 8 256 500 8 256 500 6 246 900 451 500 0 270 200 270 200 205 080 0 0 0 8 526 700
1010000 Відділ культурита туризму районної державної адміністрації  (відповідальний виконавець) 8 256 500 8 256 500 6 246 900 451 500 0 270 200 270 200 205 080 0 0 0 8 526 700
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2 154 100 2 154 100 1 641 800 86 000 5 000 5 000 2 159 100
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 2 364 800 2 364 800 1 687 700 223 000 69 525 69 525 44 675 2 434 325
1014080 4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва 508 600 508 600 380 500 25 400 0 508 600
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 3 229 000 3 229 000 2 536 900 117 100 195 675 195 675 160 405 3 424 675
3700000 Управління фінансів районної державної адміністрації (головний розпорядник) 9 592 100 9 592 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 592 100
3710000 Управління фінансів районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) 9 592 100 9 592 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 592 100
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 9 592 100 9 592 100 0 9 592 100
3710000 Загальнорайонні видатки 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000
3718700 8700 0133 Резервний фонд 200 000 200 000 0 200 000
Всього видатків 411 257 393 411 257 393 55 103 845 4 444 221 0 2 323 400 2 323 400 205 080 2 000 0 0 413 580 793
Додаток 2
до рішення обласної ради
“Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік”
до рішення районної ради
Додаток 5
до рішення обласної ради
“Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік”
до рішення районної ради
“Про районний бюджет на 2018 рік”
 від  22 грудня 2017 року № 7
Формула розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів  загального фонду для бюджетів сіл  на 2018 рік
Хмельницька Інша субвенція на Дошкільну освіту  Інша субвенція на клубні заклади Разом субвенції Разом субвенції (округлення)
Кам”янець-Подільський район Ознака АТО (міста,  смт – 1) К-сть дітей від 0 до 6 років Dr К-сть переданих дітей між АТО К-сть прикріплених дітей від 0 до 6 років Dі К-ість груп Gr К-сть дітей, що ходять Tr Обсяг субвенції на дошкільну освіту Sdosv, 2018 рік Всього субвенція на дошкільну освіту на 2018 рік, Sdosv (округлення) Розрахункові  видатки на 2017 рік Населення станом на 01.01.2017 року (тис.чол.) Nr Населення, що обслуговується клубними закладами інших АТО (Nik) Населення інших АТО, що обслуговується власними клубними закладами (Njk) Населення, що обслуговується районними клубними закладами (Nrkk) Прикріплене населення (Nkk) Обсяг субвенції  на клубні заклади (Sklub), 2018 рік Обсяг субвенції на клубні заклади (Sklub), 2018 рік Розрахункові РДА видатки на 2017 рік
Всього по району 16 1524 0 1390 24,5 556 7811,8 7811,8 7166,8 25,520 0,000 0,000 5,122 20,398 1780,3            1 780,3 1649,200 9592,100 9592,100
Міста, районні центри, селища міського типу 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000
 Села, селища 16 1524 0 1390 25 556 7811,8 7811,8 7166,8 25,520 0,000 0,000 5,122 20,398 1780,3 1780,3 1649,200 9592,100 9592,100
Дані розрахунку нормативів для району Фінансовий норматив, Hd Kdm (міська) Kdm (сільська) Sdosv Sdosv Vo (2017р) Фінансовий норматив, Hk Sklub Sklub,  (2018) Vk(r)     (2017)
1524 13,080 0,342 0,356 7811,8 7811,8 7166,8 87,276000 1780,3 1780,3 1649,200 9592,100 9592,100
Розрахунок обсягу субвенції  на дошкільну освіту та культуру загального фонду для бюджетів сіл і селища на 2018 рік
Кам”янець-Подільський район Освіта Культура Всього  субвенції ,Sr Всього  субвенції ,Sr (округлення)
kod kog Кot Hd Всього субвенції  на дошкільну освіту, 2018 рік Розрахункові видатки на 2017 рік Нk Обсяг субвенції  на клубні заклади (Sklub), 2018 рік Обсяг субвенції  на клубні заклади (Sklub), 2018 рік (округлення) Розрахункові  видатки на 2017 рік
0,100 0,100 0,800 13,080 87,276000
Найменування АТО Ознака АТО (міста,  смт – 1) К-сть дітей від 0 до 6 років К-сть переда-них дітей між АТО К-сть прикріп-лених дітей від 0 до 6 років К-сть груп К-сть дітей, що ходять Ti Дошкільна освіта, Sdosv (2018 рік) Кількість населення станом на 01.01.2017 року Населення, що обслуговується клубними закладами інших АТО (Nik) Населення інших АТО, що обслуговується власними клубними закладами (Njk) Населення, що обслуговується районними клубними закладами (Nri) Прикріплене населення Nkki
1 Довжоцька 358 358 5,0 136 1889,300 1889,3 1734,000 5,057 4,399 0,658 57,400 57,4 53,200 1946,700 1946,7
2 Зiньковецька 70 70 1,0 22 318,500 318,5 292,100 0,723 0,723 0,000 0,000 0,0 0,000 318,500 318,5
3 Завалецька 80 80 1,0 21 312,900 312,9 286,900 1,029 1,029 89,800 89,8 83,200 402,700 402,7
4 Залiсецька-1 69 69 2,0 30 439,700 439,7 402,900 1,132 1,132 98,800 98,8 91,500 538,500 538,5
5 Кадиiвська 122 122 2,0 50 694,300 694,3 637,200 1,616 1,616 141,000 141,0 130,700 835,300 835,3
6 Кам”янська 153 19 1 19 240,200 240,2 220,700 2,070 2,070 180,700 180,7 167,300 420,900 420,9
7 Княжпiльська 36 36 1 18 254,400 254,4 233,300 0,663 0,663 57,900 57,9 53,600 312,300 312,3
8 Кульчиiвецька 94 94 2,0 39 555,000 555,0 508,900 1,492 1,492 130,200 130,2 120,600 685,200 685,2
9 Орининська 183 183 3,0 80 1097,700 1097,7 1007,500 2,996 2,996 261,500 261,5 242,300 1359,200 1359,2
10 Пiдпилипянська 22 22 1,0 11 167,900 167,9 153,700 0,588 0,588 51,300 51,3 47,600 219,200 219,2
11 Пановецька 78 78 1,0 25 356,700 356,7 327,300 1,400 1,400 122,200 122,2 113,100 478,900 478,9
12 Приворотська 72 72 1,0 26 364,600 364,6 334,600 1,302 1,302 113,600 113,6 105,200 478,200 478,2
13 Рихтецька 79 79 2,0 38 535,300 535,3 490,900 1,130 1,130 98,600 98,6 91,400 633,900 633,9
14 Сл.Рихтівська 108 108 2,0 41 585,300 585,3 536,800 1,974 1,974 172,300 172,3 159,600 757,600 757,6
15 Чабанiвська 0 0 0,0 0 0,000 0,0 0,000 1,253 1,253 109,400 109,4 101,300 109,400 109,4
16 Шустовецька 0 0 0,0 0 0,000 0,0 0,000 1,095 1,095 95,600 95,6 88,600 95,600 95,6
Всього 1524 0,0 1390 25 556 7811,80 7811,8 7166,8 25,520 0,0 0,0 5,122 20,398 1780,300 1780,3 1649,200 9592,100 9592,1
Всього по м.р.з. 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000 0,0
 Всього по селах, селищах. 1524 0 1390 25 556 7811,80 7811,8 7166,8 25,520 0,000 0,000 5,122 20,398 1780,300 1780,3 1649,200 9592,100 9592,1
“Про районний бюджет на 2018 рік”
 від  22  грудня 2017 року № 7
грн.
Код типової програмно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ) Найменування головного розпорядника Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
 відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10
Районна рада (апарат районної ради) (головний розпорядник) 1 809 000 1 809 000 1 125 000 136 700 0 5 040 5 040 0 0 0 0 1 814 040
Районна рада (апарат районної ради)  (відповідальний виконавець) 1 809 000 1 809 000 1 125 000 136 700 0 5 040 5 040 0 0 0 0 1 814 040
0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної  ради 1 659 000 1 659 000 1 125 000 136 700 5 040 5 040 1 664 040
0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 150 000 150 000 0 150 000
Районна державна адміністрація (головний розпорядник) 54 577 739 54 577 739 0 0 0 1 017 448 1 017 448 0 0 0 0 55 595 187
Районна державна адміністрація (відповідальний виконавець) 54 577 739 54 577 739 0 0 0 1 017 448 1 017 448 0 0 0 0 55 595 187
2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 41 704 739 41 704 739 1 014 100 1 014 100 42 718 839
2110 Первинна медико-санітарна допомога населенню 10 708 300 10 708 300 0 0 0 3 348 3 348 0 0 0 0 10 711 648
2111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 10 708 300 10 708 300 3 348 3 348 10 711 648
2140 Програми і централізовані заходи в галузі охорони здоров’я 2 164 700 2 164 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 164 700
2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1 307 300 1 307 300 0 1 307 300
2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 857 400 857 400 0 857 400
Відділ освіти районної державної адміністрації (головний розпорядник) 60 472 314 60 472 314 44 629 345 3 615 221 0 816 962 816 962 0 2 000 0 0 61 289 276
Відділ освіти районної державної адміністрації  (відповідальний виконавець) 60 472 314 60 472 314 44 629 345 3 615 221 0 816 962 816 962 0 2 000 0 0 61 289 276
1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,гімназіями, колегіумами 55 892 504 55 892 504 41 163 145 3 495 321 816 962 816 962 2 000 56 709 466
1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 626 900 1 626 900 1 296 200 0 1 626 900
1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 992 000 992 000 745 100 56 600 0 992 000
1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1 241 600 1 241 600 868 400 63 300 0 1 241 600
3220 1040 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в сім’ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 5 410 5 410 0 5 410
5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 713 900 713 900 556 500 0 0 0 0 0 0 0 713 900
5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 713 900 713 900 556 500 0 713 900
Управління  соціального захисту населення РДА (головний розпорядник) 276 349 740 276 349 740 3 102 600 240 800 0 213 750 213 750 0 0 0 0 276 563 490
Управління  соціального захисту населення ОДА (відповідальний виконавець) 276 349 740 276 349 740 3 102 600 240 800 0 213 750 213 750 0 0 0 0 276 563 490
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 3 723 200 3 723 200 2 735 900 227 400 0 213 750 213 750 0 0 0 0 3 936 950
3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 723 200 3 723 200 2 735 900 227 400 213 750 213 750 3 936 950
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 492 800 492 800 366 700 13 400 0 0 0 0 0 0 0 492 800
3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 492 800 492 800 366 700 13 400 0 492 800
3010 Наданна пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 128 708 100 128 708 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 708 100
3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000
3012 1060 Надання субсидій насленню для відшколування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 118 708 100 118 708 100 0 118 708 100
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 13 246 000 13 246 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 246 000
3021 1030 Надання пільг на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
3022 1060 Надання субсидій населенню для відшколування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 11 246 000 11 246 000 0 11 246 000
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорія громадян 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000
3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 70 000 70 000 0 70 000
3040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та тимчасової допомоги дітям 89 102 900 89 102 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 102 900
3041 1040 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 750 000 750 000 0 750 000
3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150 000 150 000 0 150 000
3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 36 000 000 36 000 000 0 36 000 000
3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 752 900 2 752 900 0 2 752 900
3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 11 700 000 11 700 000 0 11 700 000
3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 750 000 750 000 0 750 000
3047 1040 Надання державної  соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 37 000 000 37 000 000 0 37 000 000
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а такрж за особою, яка досягла 80-річного віку 39 100 000 39 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 100 000
3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 25 650 000 25 650 000 0 25 650 000
3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 6 449 060 6 449 060 0 6 449 060
3083 1010 Надання  допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 6 500 000 6 500 000 0 6 500 000
3084 1010 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 250 940 250 940 0 250 940
3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 250 000 250 000 0 250 000
3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 682 800 1 682 800 0 1 682 800
3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 24 299 24 299 0 24 299
3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 26 790 26 790 0 26 790
3160 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000
3161 1010 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 50 000 50 000 0 50 000
3171 1010 Компенсаційні виплати  особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 37 851 37 851 0 37 851
3230 1090 Інші заклади та заходи 85 000 85 000 0 85 000
Відділ культури та туризму районної державної адміністрації  (головний розпорядник) 8 256 500 8 256 500 6 246 900 451 500 0 270 200 270 200 205 080 0 0 0 8 526 700
Відділ культурита туризму районної державної адміністрації  (відповідальний виконавець) 8 256 500 8 256 500 6 246 900 451 500 0 270 200 270 200 205 080 0 0 0 8 526 700
4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2 154 100 2 154 100 1 641 800 86 000 5 000 5 000 2 159 100
4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 2 364 800 2 364 800 1 687 700 223 000 69 525 69 525 44 675 2 434 325
4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва 508 600 508 600 380 500 25 400 0 508 600
1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 3 229 000 3 229 000 2 536 900 117 100 195 675 195 675 160 405 3 424 675
Управління фінансів районної державної адміністрації (головний розпорядник) 9 592 100 9 592 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 592 100
Управління фінансів районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) 9 592 100 9 592 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 592 100
9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 9 592 100 9 592 100 0 9 592 100
Загальнорайонні видатки 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000
8700 0133 Резервний фонд 200 000 200 000 0 200 000
Всього видатків 411 257 393 411 257 393 55 103 845 4 444 221 0 2 323 400 2 323 400 205 080 2 000 0 0 413 580 793

 

Додати коментар